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防城港市上思县卫生健康局2022年部门预算公开说明(含二层))

2022-03-30 18:22     来源:上思县财政局
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  第一部分:上思县卫生健康局概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况

  第二部分:上思县卫生健康局2022年部门预算报表

  一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

  二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

  三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

  四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

  五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

  六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

  八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

  第三部分:上思县卫生健康局2022年部门预算说明

  一、部门收支预算总体情况说明

  二、部门收入预算总体情况说明

  三、部门支出预算总体情况说明

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  五、一般公共预算支出情况说明

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  八、政府性基金预算情况说明

  九、其他重要事项情况说明

  第四部分:名词解释

  第一部分:上思县卫生健康局概况

  一、主要职能

  (一)组织拟订全县全民健康政策,制定卫生健康政策、规划,落实卫生健康地方标准并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施,制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

  (二)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

  (三)制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

  (四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

  (五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估,组织实施食品安全地方标准。

  (六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。负责相关行政审批事项的事中事后监管。

  (七)制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。落实并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

  (八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,组织实施计划生育政策。

  (九)指导全县卫生健康工作,指导医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。组织开展卫生健康领域对外交流合作与援外工作。

  (十)负责全县保健对象的医疗保健工作,负责县直、驻县有关部门干部医疗管理工作,负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

  (十一)协调有关部门对全县艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。

  (十二)组织拟订中医药民族医药发展规划,负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理,组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准,指导中医药教育、人才培养和科学研究,组织实施中医药健康服务相关工作,促进中医药文化传承发展,开展中医药防病治病知识宣传普及。

  (十三)指导县计划生育协会的业务工作。承担县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病工作委员会、县老龄工作委员会的日常工作。

  (十四)完成县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

  (十五)职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康上思建设,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

  (十六)有关职责分工。

  1.与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作,拟订生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定人口发展规划和政策,落实县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全县人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

  2.与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策等并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

  3.与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作,会同县市场监督管理局制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向县市场监督管理局通报食品安全风险评估结果,对得出不安全结论的食品,县市场监督管理局应当立即采取措施。县市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

  4.与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

  二、机构设置情况

  (一)办公室。负责机关日常运转工作,承担重大问题调研、重要文稿起草、安全、保密、档案、党建、人事、财务、项目、政务公开等工作,负责机关绩效考核工作。组织拟订卫生健康事业发展中长期规划、统计调查制度并组织实施,指导卫生健康服务体系、信息化建设。

  (二)医政医管股(体制改革办公室)。执行医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准并组织实施,承担推进护理、康复事业发展工作,拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。承担深化医药卫生体制改革具体工作,研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议,承担组织推进公立医院综合改革工作。承担中医药民族医药具体工作,组织实施国家基本药物制度、药物政策,执行基本药物目录,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出药品价格政策和基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。负责全县保健对象的医疗保健工作和全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

  (三)疾病预防控制股(卫生应急办公室、爱国卫生运动委员会办公室)。拟订重大疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施,完善疾病预防、控制体系,承担传染病疫情信息发布工作。承担卫生应急和紧急医学救援工作,组织编制专项预案,承担预案演练的组织实施和指导监督工作,指导卫生应急体系和能力建设,发布突发公共卫生事件应急处置信息。组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准,开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作,协调开展职业病防治工作。组织开展爱国卫生运动和卫生健康统计工作。承担健康上思建设协调推进工作。

  (四)基层卫生和妇幼健康服务股。拟订基层卫生健康规划、政策、规范并组织实施,指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。负责基本公共卫生服务,会同有关部门组织实施全县健康扶贫管理工作。拟订妇幼卫生健康政策、标准和规范并组织实施,推进妇幼健康服务体系建设,指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。

  (五)法规和综合监督股(行政审批办公室)。组织协调卫生健康地方标准制(修订)工作,负责综合性卫生健康法规研究,承担规范性文件的合法性审查工作,承担普法宣传、行政复议、行政应诉等工作,组织推进依法行政工作,负责行政审批制度改革,承担行政审批工作。负责综治维稳、信访、安全生产等工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作,查处医疗服务市场违法行为,组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查,完善综合监督体系,加强队伍和能力建设,指导规范执法行为。参与拟订食品安全地方标准,开展食品安全风险监测、评估和交流,组织实施食品安全企业标准备案工作,参与新食品原料、食品添加剂新品种、食品相关产品新品种的安全性审查。

  (六)宣传和科技教育股。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动,承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。拟订卫生健康科技发展规划及相关政策并组织实施,组织实施相关科研项目、重点学科建设,指导全县医疗卫生适宜技术推广工作,承担实验室生物安全监督工作。组织开展助理全科医师、住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作。组织开展卫生健康工作领域的对外交流与合作、对外宣传、援外工作。

  (七)人口监测与家庭发展股(县老龄工作委员会办公室)。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议,完善生育政策并组织实施,负责计划生育管理和服务工作,建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施,组织落实医养结合的政策、标准和规范,建立和完善老年健康服务体系,承担县老龄工作委员会的具体工作。

  第二部分:上思县卫生健康局2022年部门预算报表

  一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

  二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

  三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

  四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

  五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

  六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

  八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

  上述报表详见附件。

  第三部分:上思县卫生健康局2022年部门预算说明

  一、部门收支预算总体情况说明

  2022年收支总预算 982.1万元,同比减少2871.44 万元,同比下降 292.38 %。收入包括:一般公共财政预算拨款、上年结余收入、上级财政追加专项资金;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出

  二、部门收入预算总体情况说明

  2022年收入总预算1031.5 万元,同比减少2822.04万元,同比下降73.23 %。其中:一般公共预算收入 1031.5万元,占收入总预算 100 %,同比增加224.78 万元,同比增长27.86%;上年结余收入0万元,占收入总预算 0 %,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降)0%。

  2022年收入预算总体减少的主要原因是:1.减少上级财政追加专项资金2.减少上年结转结余资金.

  三、部门支出预算总体情况说明

  2022年支出总预算 1031.5 万元,基本支出预算233.93万元,占支出总预算22.68 %,同比 增加6.47 万元,增长 22.4%;项目支出预算797.56 万元,占支出总预算 81.2 %,同比增加181.96 万元,增加 22.81%。

  2022年支出预算总体增减的主要原因是:因新冠疫情原因,新增重大公共卫生服务项目类支出,上年结转结余减少,上级追加专项资金减少。

  (一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

  1.一般公共服务支出类科目 0.2 5 万元,占支出总预算 0.02 %,同比增加0.25 万元,增长0.02 %。

  2.社会保障和就业支出类科目 32.12 万元,占支出总预算 3.11%,同比减少0.31万元,下降0.96 %。

  3.卫生健康支出类科目 982 万元,占支出总预算 95.2%,同比减少1972.5万元,下降66.76%。

  4.住房保障支出类科目 17.13 万元,占支出总预算 1.66%,同比增加3.66万元,增长27.17%。

  (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1.基本支出预算。

  基本支出预算233.93 万元,占支出总预算22.68%,同比增加42.81万元,增长22.4%。其中:

  工资福利支出预算 200.6万元,占基本支出预算85.75 %,同比增加33.95 万元,增加20.37 %。

  商品和服务支出预算29.18 万元,占基本支出预算 12.47%,同比增加4.71万元,增长19.25 %。

  对个人和家庭的补助支出预算 4.13 万元,占基本支出预算 2.24 %,同比增加4.13 万元,增长100 %。

  资本性支出预算 0 万元,占基本支出预算 0 %,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

  2.项目支出预算。

  项目支出预算797.56万元,占支出总预算 81.2%,同比减少2871.44 万元,下降292.38 %。其中:

  工资福利支出预算 0 万元,占项目支出预算的 0 %,同比增加(减少)0元,增长(下降)0 %。

  商品和服务支出预算 454.55万元,占项目支出预算的57 %,同比减少23.41万元,下降4.9%。

  对个人和家庭补助支出预算 328.61 万元,占项目支出预算的41.2 %,同比增加190.97万元,增长58.11%。

  资本性支出预算 14.4万元,占项目支出预算的100 %,同比增加14.4万元,增长100 %。

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  2022年财政拨款收支总预算1031.5万元。收入全部为一般公共预算拨款;支出包括一般公共服务支出 0.25 万元、社会保障和就业支出 32.12 万元、卫生健康支出982 万元、住房保障支出 17.13 万元。

  五、一般公共预算支出情况说明

  2022年一般公共预算拨款支出 1031.5万元,其中:基本支出233.93 万元,项目支出 797.56 万元。具体支出预算如下:

  1. 行政运行249.9万元,其中:基本支出138.91万元,项目支出110.99 万元。主要用于单位日常业务支出。

  2.一般行政管理事务0 万元,其中:基本支出0 万元,项目支出0 万元。

  3.事业运行0 万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

  4.机关事业单位基本养老保险缴费支出,其中:基本支出22.85 万元,项目支出0万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出.

  5.行政单位医疗缴费支出10.29万元,其中:基本支出10.29万元,项目支出0万元。

  6.住房公积金支出17.13万元,其中基本支出17.13万元,项目支出0万元。主要用于单位员工住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2022年一般公共预算基本支出 233.93万元,其中:

  人员经费 209.95 万元,主要包括主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费 23.99 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出.

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  (一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算 7 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0万元,公务接待费支出预算 7 万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算 0万元。

  (二)2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

  2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 7 万元,比2021年预算 3 万元增加4 万元,同比增长57.14 %。其中:

  1.因公出国(境)经费2022年预算0万元。同比减少(增加)0万元,下降(增长)0 %,下降(增长)0%,本单位无此项支出。

  2.公务接待费2022年预算 7 万元,同比增加4 万元,(增长)57.14 %,主要是安排接待上级、自治区检查及基层卫生医疗机构会议等。增长原因:因疫情原因各项会议增加、接待人次增加。

  3.公务用车购置及运行费2022年预算 0万元,其中:公务用车购置费预算0万元,公务用车运行维护费预算0万元;同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%,本单位无此项支出。

  八、政府性基金预算情况说明

  2022年部门预算没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费预算安排情况。

  2022年机关运行经费预算 25.96 万元,同比增加1.49 万元,增长6.09 %。主要用于单位为保证日常运转发生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。机关运行经费预算增长(下降)原因:因疫情防控等原因单位办公人员增多,办公费用增加。

  (二)政府采购预算安排情况。

  (三)2022年政府采购预算 48.44 万元,同比增加48.44 万元,增长100 %。其中:政府集中采购预算14.4 万元,占政府采购预算 29.73 %,同比增加14.4万元,增长100 %;分散采购预算 34 万元,占政府采购预算  70.19 %,同比增加34 万元,增长100%。增长原因主要为重大公共卫生服务印刷品费用及办公设备预算。

  政府采购资金类型:一般公共预算拨款 48.44 万元,上年结余收入安排资金 0 万元。

  (三)国有资产的总体情况。

  2022年我单位实有在编车辆 0 辆,2022年我单位无国有资产占用相关情况。

  (四)重点项目预算绩效目标情况说明。

  我单位2022年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围,其中20万元以上的重点项目 4个。涉及一般公共预算拨款 244 万元,其中:基本公共卫生服务项目120万元、艾滋病防治项目28万元。农村独生子户、依法生育的双女结扎户或者计划生育特殊困难家庭代缴城乡医保项目96万元。项目绩效目标设置具体情况如下: 

  

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: