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防城港市上思县乡村振兴局2022年部门预算公开说明

2022-03-30 18:21     来源:上思县财政局
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 目录

  第一部分:上思县乡村振兴局概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况

  第二部分:上思县乡村振兴局2022年部门预算报表

  一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

  二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

  三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

  四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

  五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

  六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

  八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

  第三部分:上思县乡村振兴局2022年部门预算说明

  一、部门收支预算总体情况说明

  二、部门收入预算总体情况说明

  三、部门支出预算总体情况说明

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  五、一般公共预算支出情况说明

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  八、政府性基金预算情况说明

  九、其他重要事项情况说明

  第四部分:名词解释

  第一部分:上思县乡村振兴局概况

  一、主要职能

  上思县乡村振兴局前身为:上思县扶贫开发办公室成立于1985年。根据《上思县扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》,县扶贫开发办公室贯彻落实党中央和自治区党委、防城港市委、县委关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导。主要职责是

  (一)贯彻执行国家和自治区、防城港市扶贫开发总体规划和政策措施,拟订全县扶贫开发总体规划和政策措施并组织实施,负责脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作

  (二)负责组织开展扶贫对象精准识别、精准退出工作负责全县扶贫开发信息化建设。负责组织全县贫困状况的监测与统计。

  (三)参与拟订全县扶贫开发资金管理办法,会同有关部门提出财政专项扶贫资金(扶贫发展支出方向)的投向和分配建议,指导和监督专项扶贫资金的使用,组织开展财政专项扶贫资金绩效评价会同相关部门开展金融扶贫、资产收益扶贫。

  (四)拟订全县扶贫开发项目管理办法指导督促扶贫项目库建设、项目动态管理,组织扶贫项目实施及效果评估。参与易地扶贫搬迁、产业扶贫、村级集体经济发展、旅游扶贫工作。

  (五)协调社会各界的扶贫工作,检查、督促落实县直单位定点扶贫责任制。负责统筹县内外扶贫协作,组织开展扶贫对外交流与合作。

  (六)负责区直、市直、县直单位定点扶持的组织协调和联络服务工作。

  (七)负责组织开展扶贫开发成效督查考核、扶贫对象退出评估检查,开展行业扶贫工作成效考评

  (八)负责组织指导全县扶贫干部培训、农村实用技术培训工作,参与实施扶贫对象劳动力转移培训工作负责拟订全县雨露计划扶贫培训、农村创业致富带头人培育政策措施、工作方案。会同有关部门拟订就业扶贫政策措施,指导、协调贫困地区劳务经济发展和人力资源开发,组织贫困地区劳务输出。

  (九)负责外资扶贫项目的实施。

  完成县人民政府交办的其他任务

  二、机构设置情况

  上思县扶贫开发办公室设下列内设机构:

  (一)综合股

  (二)资金项目股

  第二部分:上思县乡村振兴局2022年部门预算报表

  一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

  二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

  三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

  四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

  五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

  六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

  八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

  上述报表详见附件。

  第三部分:上思县乡村振兴局2022年部门预算说明

  一、部门收支预算总体情况说明

  2022年收支总预算  166.55 万元,同比减少 419.29 万元,同比下降 71.57 %。收入包括:一般公共财政预算拨款;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出

  二、部门收入预算总体情况说明

  2022年收入总预算  166.55 万元,同比减少 419.29 万元,同比下降 71.57 %。其中:一般公共预算收入 166.55 万元,占收入总预算 100 %,同比减少 91.09 万元,同比下降 35.36 %;上年结余收入 0 万元,占收入总预算 0 %,同比减少 328.2 万元,下降 100 %。

  2022年收入预算总体减少的主要原因没有上年结余收入,没有上级专项补助资金。

  三、部门支出预算总体情况说明

  2022年支出总预算 166.55 万元,基本支出预算 131.13 万元,占支出总预算 78.73 %,同比减少 3.47 万元,下降 2.58 %;项目支出预算 35.42 万元,占支出总预算 21.27 %,同比减少 415.82 万元,下降 92.15 %。

  2022支出预算总体减少的主要原因没有上年结余支出,没有上级专项补助资金支出。

  (一)按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

  1.社会保障和就业支出类科目 31.19 万元,占支出总预算 18.73 %,同比减少 2.15 万元,下降 6.45 %。

  2.卫生健康支出类科目 8.73 万元,占支出总预算 5.24 %,同比减少 0.16 万元,下降 1.8 %。

  3.住房保障支出类科目 8.61 万元,占支出总预算 5.17 %,同比减少 0.17 万元,下降 1.94 %。

  4.农林水支出类科目 118.03万元,占支出总预算 70.87 %,同比减少 88.6 万元,下降 42.88 %。

  (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1.基本支出预算。

  基本支出预算 131.13 万元,占支出总预算 78.73 %,同比减少 3.47 万元,下降 2.58 %。其中:

  工资福利支出预算  100.87 万元,占基本支出预算 76.92 %,同比减少 7.89 万元,下降 7.25 %。

  商品和服务支出预算  29.89 万元,占基本支出预算 22.79 %,同比增加 4.06 万元,增长 15.72 %。

  对个人和家庭的补助支出预算  0.37 万元,占基本支出预算 0.28 %,同比增加 0.37 万元,增长 100 %。

  2.项目支出预算。

  项目支出预算 35.42 万元,占支出总预算 21.27 %,同比减少 87.62 万元,下降 71.21 %。其中:

  商品和服务支出预算 34.98 万元,占项目支出预算的 98.76 %,同比减少 75.31 万元,下降 68.28 %。

  对个人和家庭补助支出预算 0.21 万元,占项目支出预算的 0.59 %,同比减少 6.54 万元,下降 96.89 %。

  资本性支出预算 0.24 万元,占项目支出预算的 0.68 %,同比减少 5.76 万元,下降 96 %。

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  2022年财政拨款收支总预算 166.55 万元。收入全部为一般公共预算拨款;支出包括社会保障和就业支出  31.19 万元、卫生健康支出 8.73 万元、住房保障支出 8.61 万元、农林水支出 118.03 万元

  五、一般公共预算支出情况说明

  2022年一般公共预算拨款支出  166.55 万元,其中:基本支出  131.13 万元,项目支出  35.42 万元。具体支出预算如下:

  1. 行政运行 82.64  万元,其中:基本支出  47.64  万元,项目支出  35  万元。包括主要用于开展业务工作需要的各种开支。

  2.一般行政管理事务  0.42  万元,其中:基本支出  0  万元,项目支出 0.42 万元。包括主要用于党建工作相关支出。

  3.事业运行  34.97  万元,其中:基本支出  34.97  万元,项目支出  0  万元。包括主要用于二层事业机构的基本支出。

  4.机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.47 万元,其中:基本支出  11.47 万元项目支出  0  万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出

  5.行政单位医疗 2.81 万元,其中:基本支出  2.81 万元项目支出  0  万元。主要用于行政单位医疗缴费支出。

  6.事业单位医疗 2.33 万元,其中:基本支出  2.33 万元项目支出  0  万元。主要用于事业单位医疗缴费支出。

  7.其他人力资源和社会保障管理事务支出 19.34 万元,其中:基本支出  19.34 万元项目支出  0  万元。主要用于行政事业单位其他人力资源和社会保障管理事务支出。

  8.行政单位离退休 0.37 万元,其中:基本支出 0.37 万元项目支出  0  万元。主要用于行政单位离退休人员支出。

  9.公务员医疗补助 3.59 万元,其中:基本支出 3.59 万元项目支出  0  万元。主要用于行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

  10.住房公积金 8.61 万元,其中:基本支出 8.61 万元项目支出  0  万元。主要用于住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2022年一般公共预算基本支出  131.13 万元,其中:

  人员经费  120.58 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费

  公用经费  10.55 万元,主要包括:办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  (一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算  0 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算  0  万元,公务接待费支出预算  0  万元,公务用车运行维护费支出预算  0  万元公务用车购置费支出预算  0  万元。

  (二)2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

  2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算  0 万元,比2021年预算  0  万元增加(减少)  0 万元,同比增长(下降) 0  %。其中:

  1. 因公出国(境)经费2022年预算  0  万元同比减少(增加)  0  万元,下降(增长) 0  %,主要是本单位没有因公出国业务。

  2. 公务接待费2022年预算  0  万元,同比减少(增加)  0  万元,下降(增长)  0  %,主要是本单位没有公务接待费。

  3.公务用车购置及运行费2022年预算  0  万元,其中:公务用车购置费预算  0  万元,公务用车运行维护费预算  0  万元;同比减少(增加)  0  万元,下降(增长) 0  %,主要是本单位没有公务用车购置及运行费。

  八、政府性基金预算情况说明

  2022部门预算没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费预算安排情况。

  2022机关运行经费预算  10.55 万元,同比减少  131.35 万元,下降  92.56 %。主要用于单位为保证日常运转发生的办公费邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用等日常公用经费支出。机关运行经费预算下降原因:较去年减少了项目支出部分和人员经费部分的取数。

  (二)政府采购预算安排情况。2022年政府采购预算  2.83  万元,同比增加  2.83 万元,增长 2.83  %。其中:政府集中采购预算  2.83 万元,占政府采购预算  100 %,同比增加 2.83 万元,增长  100 %;分散采购预算 0  万元,占政府采购预算  0 %,同比增加(减少)  0 万元,增长(下降) 0 %。增长原因主要为去年没有政府采购预算。

  政府采购资金类型:一般公共预算拨款 2.83 万元,上年结余收入安排资金 0 万元

  (三)国有资产的总体情况。

  2022年我单位无国有资产占用相关情况

  (四)重点项目预算绩效目标情况说明。

  我单位2022年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围,其中20万元以上的重点项目  1 个。涉及一般公共预算拨款  35  万元,其中:上思县乡村振兴局工作经费 35 万元

  项目绩效目标设置具体情况如下:

  

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